Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001139
Monto de la Factura
₲ 158.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27884
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2018
Fecha de la Transferencia
20-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 151.015.913
Retención DNCP
₲ 565.905
Retención IVA
₲ 4.330.909
Retención Renta
₲ 2.887.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASUR SA
RUC
80015541-6
Número de Contrato
27/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-151067
Monto Contrato
₲ 158.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.015.913
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.015.913
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327439
Nombre de la Licitación
LCO SICOM Nº 06/2017 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS, SERVIDORES Y OTROS PARA LA SICOM.
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación