Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000657
Monto de la Factura
₲ 3.671.080
Nro. Solicitud de Transferencia
142687
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2018
Fecha de la Transferencia
13-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 855.648
Retención DNCP
₲ 13.268
Retención IVA
₲ 75.467
Retención Renta
₲ 102.586
Multa
₲ 2.624.111
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
34/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-146535
Monto Contrato
₲ 321.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.877.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.116.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334091
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil