Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000656
Monto de la Factura
₲ 1.625.510
Nro. Solicitud de Transferencia
82580
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
03-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.334.788
Retención DNCP
₲ 5.800
Retención IVA
₲ 43.796
Retención Renta
₲ 29.590
Multa
₲ 211.536
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
34/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-146535
Monto Contrato
₲ 321.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.877.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.116.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334091
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil