Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000519
Monto de la Factura
₲ 2.786.590
Nro. Solicitud de Transferencia
168159
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
28-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.669.271
Retención DNCP
₲ 10.203
Retención IVA
₲ 55.054
Retención Renta
₲ 52.062
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
34/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-146535
Monto Contrato
₲ 321.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.877.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.116.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334091
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil