Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002785
Monto de la Factura
₲ 27.226.718
Nro. Solicitud de Transferencia
184097
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.645.588
Retención DNCP
₲ 96.036
Retención IVA
₲ 742.547
Retención Renta
₲ 742.547
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-145066
Monto Contrato
₲ 217.831.744
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.969.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.969.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325540
Nombre de la Licitación
Servicio de seguridad y vigilancia
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad