Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003501
Monto de la Factura
₲ 4.204.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186848
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.997.928
Retención DNCP
₲ 14.981
Retención IVA
₲ 114.655
Retención Renta
₲ 76.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-148895
Monto Contrato
₲ 4.204.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.997.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.997.928
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335236
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad