Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004240
Monto de la Factura
₲ 19.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188517
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.066.080
Retención DNCP
₲ 73.920
Retención IVA
₲ 282.857
Retención Renta
₲ 377.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
30/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-143906
Monto Contrato
₲ 19.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.066.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.066.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333355
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche y Víveres para Comedores Asistidos por la Secretaría de Acción Social.
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social