Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001357
Monto de la Factura
₲ 2.422.875
Nro. Solicitud de Transferencia
79794
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2019
Fecha de la Transferencia
17-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.282.173
Retención DNCP
₲ 8.546
Retención IVA
₲ 66.078
Retención Renta
₲ 66.078
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-140325
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.211.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.211.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324219
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA STP
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proalp/Stp-Ala