Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001162
Monto de la Factura
₲ 4.333.875
Nro. Solicitud de Transferencia
50874
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2019
Fecha de la Transferencia
20-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.082.194
Retención DNCP
₲ 15.287
Retención IVA
₲ 118.197
Retención Renta
₲ 118.197
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-140325
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.211.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.211.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324219
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA STP
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proalp/Stp-Ala