Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000044
Monto de la Factura
₲ 70.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123155
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2018
Fecha de la Transferencia
01-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.745
Retención DNCP
₲ 255
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-140325
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.211.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.211.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324219
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA STP
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proalp/Stp-Ala