Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001512
Monto de la Factura
₲ 406.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97351
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2019
Fecha de la Transferencia
06-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 404.524
Retención DNCP
₲ 1.476
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-140325
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.211.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.211.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324219
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA STP
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proalp/Stp-Ala