Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031295
Monto de la Factura
₲ 3.374.875
Nro. Solicitud de Transferencia
51333
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
12-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.209.445
Retención DNCP
₲ 12.027
Retención IVA
₲ 92.042
Retención Renta
₲ 61.361
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-140325
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.211.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.211.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324219
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA STP
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proalp/Stp-Ala