Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001252
Monto de la Factura
₲ 37.636.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192314
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.791.152
Retención DNCP
₲ 134.121
Retención IVA
₲ 1.026.436
Retención Renta
₲ 684.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TACK S.A.
RUC
80026333-2
Número de Contrato
29/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-143907
Monto Contrato
₲ 65.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.969.206
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.969.206
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333355
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche y Víveres para Comedores Asistidos por la Secretaría de Acción Social.
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social