Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002807
Monto de la Factura
₲ 2.370.500
Nro. Solicitud de Transferencia
71488
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
21-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.232.839
Retención DNCP
₲ 8.361
Retención IVA
₲ 64.650
Retención Renta
₲ 64.650
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIRGINIA DEFRANCESCO ACOSTA
RUC
651984-9
Número de Contrato
18/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-143840
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 308.883.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.883.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331397
Nombre de la Licitación
LCO Nº 5/2017, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION DE LOS MOVILES QUE COMPONEN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SICOM - PLURIANUAL.
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC