Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003039
Monto de la Factura
₲ 270.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138251
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 269.018
Retención DNCP
₲ 982
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIRGINIA DEFRANCESCO ACOSTA
RUC
651984-9
Número de Contrato
18/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-143840
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 308.883.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.883.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331397
Nombre de la Licitación
LCO Nº 5/2017, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION DE LOS MOVILES QUE COMPONEN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SICOM - PLURIANUAL.
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC