Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003146
Monto de la Factura
₲ 2.270.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169941
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.138.175
Retención DNCP
₲ 8.007
Retención IVA
₲ 61.909
Retención Renta
₲ 61.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIRGINIA DEFRANCESCO ACOSTA
RUC
651984-9
Número de Contrato
18/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-143840
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 308.883.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.883.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331397
Nombre de la Licitación
LCO Nº 5/2017, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION DE LOS MOVILES QUE COMPONEN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SICOM - PLURIANUAL.
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC