Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027780
Monto de la Factura
₲ 2.238.500
Nro. Solicitud de Transferencia
161203
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
18-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.128.773
Retención DNCP
₲ 7.977
Retención IVA
₲ 61.050
Retención Renta
₲ 40.700
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
11/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-144709
Monto Contrato
₲ 2.238.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.128.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.128.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326573
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA, COMPUTACIÓN Y DE VIDEOCONFERENCIA - PROYECTO INAPP
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Proyectos Aeci/Stp