Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002372
Monto de la Factura
₲ 550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53917
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
07-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 518.060
Retención DNCP
₲ 1.940
Retención IVA
₲ 15.000
Retención Renta
₲ 15.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA ELIZABET FERNANDEZ ESPINOLA
RUC
2905077-4
Número de Contrato
70/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-150817
Monto Contrato
₲ 463.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 302.945.839
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 299.349.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336019
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering, Ceremonial y Gastronómicos.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo