Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001873
Monto de la Factura
₲ 13.746.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63751
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
04-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.072.196
Retención DNCP
₲ 48.986
Retención IVA
₲ 374.891
Retención Renta
₲ 249.927
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA ELIZABET FERNANDEZ ESPINOLA
RUC
2905077-4
Número de Contrato
70/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-150817
Monto Contrato
₲ 463.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 302.945.839
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 299.349.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336019
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering, Ceremonial y Gastronómicos.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo