Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005912
Monto de la Factura
₲ 60.378.300
Nro. Solicitud de Transferencia
167982
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.887.539
Retención DNCP
₲ 250.868
Retención IVA
₲ 959.954
Retención Renta
₲ 1.279.939
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
31/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-143908
Monto Contrato
₲ 246.939.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 237.420.712
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.420.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333355
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche y Víveres para Comedores Asistidos por la Secretaría de Acción Social.
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social