Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005692
Monto de la Factura
₲ 122.452.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151441
Fecha Solicitud de Transferencia
09-11-2017
Fecha de la Transferencia
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.913.113
Retención DNCP
₲ 457.154
Retención IVA
₲ 1.749.314
Retención Renta
₲ 2.332.419
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
31/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-143908
Monto Contrato
₲ 246.939.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 237.420.712
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.420.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333355
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche y Víveres para Comedores Asistidos por la Secretaría de Acción Social.
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social