Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002192
Monto de la Factura
₲ 318.690.233
Nro. Solicitud de Transferencia
150064
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
14-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 303.068.617
Retención DNCP
₲ 1.135.696
Retención IVA
₲ 8.691.552
Retención Renta
₲ 5.794.368
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SPORT BUSINESS S.R.L.
RUC
80046108-8
Número de Contrato
03/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-136109
Monto Contrato
₲ 583.095.782
Total Pagado por el Contrato
₲ 552.597.457
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 552.597.457
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319024
Nombre de la Licitación
Construcción de Cancha de Ho Ao, terrazas y otros.-
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes