Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000113
Monto de la Factura
₲ 26.927.273
Nro. Solicitud de Transferencia
162957
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.726.131
Retención DNCP
₲ 1.044.778
Retención IVA
₲ 8.078.182
Retención Renta
₲ 8.078.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Grupo Megga SRL
RUC
80085804-2
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-149353
Monto Contrato
₲ 296.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 278.998.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 278.998.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335711
Nombre de la Licitación
Provisión, montaje y puesta en marcha de aires acondicionados para el circuito Vivencial del Mundo Guaraní
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Turismo