Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000730
Monto de la Factura
₲ 149.841.500
Nro. Solicitud de Transferencia
35171
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
24-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.496.541
Retención DNCP
₲ 533.981
Retención IVA
₲ 4.086.587
Retención Renta
₲ 2.724.391
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DYKAL S.A.
RUC
80068363-3
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-152468
Monto Contrato
₲ 299.312.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 284.640.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.640.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337250
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS VARIOS - AD REFERENDUM
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas