Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000241
Monto de la Factura
₲ 23.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98608
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
27-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.910.621
Retención DNCP
₲ 82.106
Retención IVA
₲ 628.364
Retención Renta
₲ 418.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ARNULFO CABRAL RUIZ
RUC
1221128-1
Número de Contrato
37/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-152211
Monto Contrato
₲ 146.552.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.368.286
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.368.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336667
Nombre de la Licitación
Servicios Profesionales para el Funcionamiento del Espacio de Desarrollo Infantil, para hijos de los funcionarios de la SNNA.
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia