Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0003618
Monto de la Factura
₲ 10.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31899
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2018
Fecha de la Transferencia
10-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.080.407
Retención DNCP
₲ 37.775
Retención IVA
₲ 289.091
Retención Renta
₲ 192.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
41/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-145475
Monto Contrato
₲ 473.579.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 450.365.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 450.365.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331888
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresión de Materiales Promocionales.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo