Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0003549
Monto de la Factura
₲ 205.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168031
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
13-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 195.569.411
Retención DNCP
₲ 732.862
Retención IVA
₲ 5.608.636
Retención Renta
₲ 3.739.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
41/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-145475
Monto Contrato
₲ 473.579.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 450.365.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 450.365.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331888
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresión de Materiales Promocionales.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo