Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0003549
Monto de la Factura
₲ 17.694.464
Nro. Solicitud de Transferencia
185321
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.827.113
Retención DNCP
₲ 63.057
Retención IVA
₲ 482.576
Retención Renta
₲ 321.718
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
41/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-145475
Monto Contrato
₲ 473.579.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 450.365.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 450.365.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331888
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresión de Materiales Promocionales.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo