Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005879
Monto de la Factura
₲ 82.505.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107767
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2017
Fecha de la Transferencia
19-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.460.755
Retención DNCP
₲ 294.018
Retención IVA
₲ 2.250.136
Retención Renta
₲ 1.500.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
19/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-140531
Monto Contrato
₲ 190.446.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 181.111.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.111.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328489
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina y Productos de papel con criterios de sustentabilidad
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social