Datos del Pago
Nro. de Factura
015-001-0002644
Monto de la Factura
₲ 185.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189960
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
17-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 175.931.636
Retención DNCP
₲ 659.273
Retención IVA
₲ 5.045.455
Retención Renta
₲ 3.363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
14/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-148000
Monto Contrato
₲ 185.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.931.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.931.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326467
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS - PROYECTO INAPP
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Proyectos Aeci/Stp