Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005212
Monto de la Factura
₲ 129.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182664
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.247.244
Retención DNCP
₲ 461.847
Retención IVA
₲ 3.534.545
Retención Renta
₲ 2.356.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
04/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-135534
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.204.596
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 220.204.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321669
Nombre de la Licitación
Servicios de Organización Integral de Eventos - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura