Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004757
Monto de la Factura
₲ 73.955.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66988
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
26-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.329.860
Retención DNCP
₲ 263.549
Retención IVA
₲ 2.016.955
Retención Renta
₲ 1.344.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
04/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-135534
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.204.596
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 220.204.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321669
Nombre de la Licitación
Servicios de Organización Integral de Eventos - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura