Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032068
Monto de la Factura
₲ 4.992.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35424
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
23-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.747.301
Retención DNCP
₲ 17.790
Retención IVA
₲ 136.145
Retención Renta
₲ 90.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
25/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-142808
Monto Contrato
₲ 117.318.110
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.075.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.075.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328706
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresión
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social