Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030768
Monto de la Factura
₲ 23.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192460
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.367.092
Retención DNCP
₲ 83.817
Retención IVA
₲ 641.455
Retención Renta
₲ 427.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
25/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-142808
Monto Contrato
₲ 117.318.110
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.075.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.075.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328706
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresión
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social