Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002078
Monto de la Factura
₲ 1.708.350
Nro. Solicitud de Transferencia
97323
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.609.142
Retención DNCP
₲ 6.026
Retención IVA
₲ 46.591
Retención Renta
₲ 46.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-140323
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.027.661
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.027.661
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324219
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA STP
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proalp/Stp-Ala