Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000627
Monto de la Factura
₲ 6.095.422
Nro. Solicitud de Transferencia
132585
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
17-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.796.635
Retención DNCP
₲ 21.722
Retención IVA
₲ 166.239
Retención Renta
₲ 110.826
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-140323
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.027.661
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.027.661
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324219
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA STP
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proalp/Stp-Ala