Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000665
Monto de la Factura
₲ 13.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144552
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2017
Fecha de la Transferencia
01-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.218.647
Retención DNCP
₲ 49.535
Retención IVA
₲ 379.091
Retención Renta
₲ 252.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METROPOST S.R.L.
RUC
80026107-0
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-140047
Monto Contrato
₲ 621.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 590.111.547
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 590.111.547
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326983
Nombre de la Licitación
LCO SICOM Nº 03/2017 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTA TRANSMISORA DE ZP1 RADIO NACIONAL DEL PARAGUAY, DEPENDIENTE DE LA SICOM - PLURIANUAL 2017-2018.
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación