Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004279
Monto de la Factura
₲ 12.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31895
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2018
Fecha de la Transferencia
25-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.248.645
Retención DNCP
₲ 45.900
Retención IVA
₲ 351.273
Retención Renta
₲ 234.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LLEVA S.A.
RUC
80072033-4
Número de Contrato
33/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-145723
Monto Contrato
₲ 420.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 347.170.435
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 342.353.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331970
Nombre de la Licitación
Provisión de Servicios de Hotelería y Ceremonial.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo