Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004322
Monto de la Factura
₲ 1.085.786
Nro. Solicitud de Transferencia
84671
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2018
Fecha de la Transferencia
17-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.032.563
Retención DNCP
₲ 3.869
Retención IVA
₲ 29.612
Retención Renta
₲ 19.742
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LLEVA S.A.
RUC
80072033-4
Número de Contrato
33/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-145723
Monto Contrato
₲ 420.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 347.170.435
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 342.353.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331970
Nombre de la Licitación
Provisión de Servicios de Hotelería y Ceremonial.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo