Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009078
Monto de la Factura
₲ 65.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57656
Fecha Solicitud de Transferencia
22-05-2018
Fecha de la Transferencia
12-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.736.270
Retención DNCP
₲ 235.093
Retención IVA
₲ 1.799.182
Retención Renta
₲ 1.199.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CELLULAR SA
RUC
80008968-5
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-149925
Monto Contrato
₲ 65.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.736.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.736.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329318
Nombre de la Licitación
ADQUISICI{ON DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA UTGS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py