Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000642
Monto de la Factura
₲ 37.575.350
Nro. Solicitud de Transferencia
131736
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
16-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.733.475
Retención DNCP
₲ 133.905
Retención IVA
₲ 1.024.782
Retención Renta
₲ 683.188
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METROPOST S.R.L.
RUC
80026107-0
Número de Contrato
17/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-143693
Monto Contrato
₲ 165.697.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.574.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.574.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326958
Nombre de la Licitación
LCO SICOM Nº 08/2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS DE COMUNICACION DE LOS DIVERSOS MEDIOS DEPENDIENTES DE LA SICOM - AD REFERENDUM.
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación