Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002766
Monto de la Factura
₲ 36.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39015
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2019
Fecha de la Transferencia
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.215.074
Retención DNCP
₲ 141.426
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.093.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA TERESA BOGADO CORONEL
RUC
288828-9
Número de Contrato
32/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-143930
Monto Contrato
₲ 648.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 621.887.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 621.887.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333962
Nombre de la Licitación
Servicio de Centro de Cuidado Infantil
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social