Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002766
Monto de la Factura
₲ 33.755.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94705
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2018
Fecha de la Transferencia
06-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.100.391
Retención DNCP
₲ 120.291
Retención IVA
₲ 920.591
Retención Renta
₲ 613.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
11/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-141671
Monto Contrato
₲ 290.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 275.475.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 275.475.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321670
Nombre de la Licitación
Servicios de Edición de Materiales, Imprenta, Publicaciones y Reproducciones - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura