Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-5038062
Monto de la Factura
₲ 19.875.420
Nro. Solicitud de Transferencia
114026
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
04-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.901.163
Retención DNCP
₲ 70.829
Retención IVA
₲ 542.057
Retención Renta
₲ 361.371
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
04/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-135193
Monto Contrato
₲ 480.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 245.945.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 245.945.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320806
Nombre de la Licitación
Servicio de Telefonía Movil
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil