Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-4426099
Monto de la Factura
₲ 17.143.713
Nro. Solicitud de Transferencia
84159
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
02-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.303.359
Retención DNCP
₲ 61.094
Retención IVA
₲ 467.556
Retención Renta
₲ 311.704
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
04/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-135193
Monto Contrato
₲ 480.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 245.945.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 245.945.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320806
Nombre de la Licitación
Servicio de Telefonía Movil
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil