Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001460
Monto de la Factura
₲ 32.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193481
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.040.046
Retención DNCP
₲ 116.317
Retención IVA
₲ 890.182
Retención Renta
₲ 593.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
38/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-146537
Monto Contrato
₲ 32.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.040.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.040.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333900
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos y mobiliarios
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes