Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000383
Monto de la Factura
₲ 41.613.600
Nro. Solicitud de Transferencia
82796
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
03-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.573.776
Retención DNCP
₲ 148.296
Retención IVA
₲ 1.134.917
Retención Renta
₲ 756.611
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCELO NICOLAS ALLENDE BENITEZ
RUC
3297679-8
Número de Contrato
43/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-147178
Monto Contrato
₲ 576.200.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 525.456.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 524.419.347
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335228
Nombre de la Licitación
Restauraciones y Remodelaciones de la Oficina Central y Turista Roga.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo