Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0064339
Monto de la Factura
₲ 77.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165874
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.948.346
Retención DNCP
₲ 277.108
Retención IVA
₲ 2.120.728
Retención Renta
₲ 1.413.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION MEDICA S.A.
RUC
80007489-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-135631
Monto Contrato
₲ 475.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 451.906.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 451.906.559
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319890
Nombre de la Licitación
Servicio de seguro medico para funcionarios
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional