Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001412
Monto de la Factura
₲ 123.862.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162951
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.790.510
Retención DNCP
₲ 441.399
Retención IVA
₲ 3.378.055
Retención Renta
₲ 2.252.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-146418
Monto Contrato
₲ 123.862.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.790.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.790.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321312
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OFICINAS Y ADQUISICION DE MUEBLES PARA ESTACIONES DE TRABAJO PARA DEPENDENCIAS DE LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación