Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002710
Monto de la Factura
₲ 18.686.400
Nro. Solicitud de Transferencia
188845
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.770.426
Retención DNCP
₲ 66.592
Retención IVA
₲ 509.629
Retención Renta
₲ 339.753
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEPAR S.R.L.
RUC
80007037-2
Número de Contrato
16/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-142473
Monto Contrato
₲ 378.107.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.114.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.114.304
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330321
Nombre de la Licitación
Adquisición de implementos deportivos
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes